| Canone servizi pulizia ex-lsu; saldo fattura n.12462 del 29/03/2011 € 12.231,22 e acconto € 5.271,85 fattura n. 13216 del 27/04/2011, in attesa di ulteriore finanziamento MIUR.Codice cliente CM0820. |
20359284EE |
24217.75 |
2014-02-25 - 2014-04-10 |
25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP |
| Saldo fattura n. 82 del 21/05/2014, fornitura strumenti musicali per progetto B.2-C-FESR-2012-17 "A scuola di Musica" |
5598228BE1 |
21598.36 |
2014-05-26 - |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Fattura n. 83 del 21/05/2014, fornitura strumenti musicali per progetto B.2-C-FESR-2012-17 "A scuola di Musica" |
5598231E5A |
21315.43 |
2014-06-09 - 2014-09-19 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Fattura n. 84 del 21/05/2014, fornitura strumenti musicali per progetto B.2-C-FESR-2012-17 "A scuola di Musica" |
55982340D8 |
3877.05 |
2014-05-26 - 2014-07-11 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Fattura n. 40 del 28/04/2014, fornitura strumenti musicali per progetto B.2-C-FESR-2012-17 "A scuola di Musica" |
5598237351 |
25245.00 |
2014-05-26 - 2014-09-19 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Fattura n. 85 del 21/05/2014, fornitura strumenti musicali per progetto B.2-C-FESR-2012-17 "A scuola di Musica" |
559824169D |
10926.23 |
2014-06-09 - 2015-01-24 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Fattura n. 8 del 20.08.2014, realizzazione Stage linguistico PON C1-DSE04_POR_CAMPANIA-2013-269 |
5834907D91 |
40819.67 |
2014-09-08 - 2014-11-26 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Fattura n. 7 del 20.08.2014, realizzazione Stage linguistico PON C1-DSE04_POR_CAMPANIA-2013-269 |
583491435B |
40819.67 |
2014-08-20 - 2014-09-09 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Fattura n. 7415113 del 14-04-2015, ACCONTO PON-C5-FSEPAC-POR-CAMPANIA-2013-176, VIAGGIO, VITTO,ALLOGGIO. |
6087172D3B |
49700.00 |
2015-04-21 - 2015-09-09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 67-74TER del 27-03-2015, ACCONTO PON C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-176 "CHIMICA INNOVATIVA E SOSTENIBILE PER L'AMBIENTE" |
6087330F9D |
53300.00 |
2015-04-15 - 2015-09-03 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 68-74TER del 27-03-2015, ACCONTO PON C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-176 "ATTRAVERSO IL GIORNALE" |
60873418B3 |
48239.13 |
2015-04-15 - 2015-08-03 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 26-PA del 18-02-2015, Acconto viaggio d'istruzione MADRID dal 19 al 24-02-2015. |
614081265E |
104470.00 |
2015-02-20 - 2015-03-27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 7415044 del 16-03-2015, Viaggio d'istruzione PRAGA dal 06 al 10-03-2015. (N. 45) |
61635187F3 |
77340.00 |
2015-03-20 - 2015-04-21 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 11-0002404 del 30-04-2016, Servizi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili. |
6679210275 |
170578.36 |
2016-05-12 - 2017-01-24 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 34-PA del 13-05-2015, Fornitura Tabellone basket. |
X0013C4A0D |
266.00 |
2015-06-09 - 2015-06-10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 19-2015 del 17-11-2015, Lavori di tramezzatura in cartongesso presso sezione Musicale. |
X0116300E6 |
3000.00 |
2015-11-18 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Compenso per seminario su "Cultura Popolare del Sud" giorno 2.02.2015 |
X02124C0A1 |
488.00 |
2015-02-03 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 279 del 08-09-2015, Noleggio autobus per Caserta e Torre Annunziata. |
X04151B007 |
727.27 |
2015-09-17 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. FATTPA 1-16 del 08-03-2016, Fornitura e posa in opera di infissi per sezione Musicale. |
X0617E9D78 |
1581.15 |
2016-03-22 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. V2-502513 del 31-03-2015, Fornitura materiale di cancelleria per PON C5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-176. |
X0713C49FA |
587.48 |
2015-04-28 - 2015-04-29 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 005749 del 12-11-2015, Fornitura n. 6 Lavagne Magnetiche a muro per Liceo Musicale. |
X0816300D3 |
229.50 |
2015-11-17 - 2015-11-23 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura N. 85-C del 26-05-2014 Prestazioni didattiche per l'esecuzione degli esami in lingua Inglese di CAMBRIDGE per progetto C-1-FSE-2013-1213 Certificazione Linguistica A2 |
X0A0E33901 |
327.87 |
2014-05-29 - 2014-05-30 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Fattura n. 1-2016 del 08-04-2016, Fornitura n. 100 Poltroncine. |
X0A17E9D90 |
1639.34 |
2016-04-11 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 1142-2015 del 25-05-2015, Fornitura prodotti di pulizia. |
X0B13C4A13 |
205.72 |
2015-06-09 - 2015-06-12 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 150832 del 19-12-2015, Noleggio bus g.10-12-2015 Napoli Museo Mineralogia. |
X0C16300EC |
909.10 |
2015-12-29 - 2016-01-21 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 1243425 del 03-03-2015, Set conternitori differenziata. |
X0D124C0A7 |
394.80 |
2015-07-02 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. V1-009801 DEL 27-01-2014, acquisto giubbini personalizzati. |
X0F0CC5712 |
480.00 |
2014-02-10 - 2014-02-11 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Fattura n. 183 del 5.8.2014, realizzazione materiale pubblicitario per PON C1-FSE04_POR_CAMPANIA-2013-269 |
X100F923E2 |
843.09 |
2014-08-19 - 2014-09-09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 1789-A del 21-10-2014, Fornitua n. 2 PC ALL IN ONE TOUCH x DS e DSGA, I-PAD Mini e Servizio Installazione. |
X1010AC10F |
2742.00 |
2014-10-17 - 2014-11-04 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 1 del 03-02-2016, Fornitura n. 2 lampade alogene da esterno. |
X1117E9D7D |
33.28 |
2016-02-29 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 12 del 27-04-2015, Fornitura materiale di cancelleria PON C5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-176 |
X1213C4A00 |
550.00 |
2015-04-29 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 2015PA0011554 del 31-10-2015, Mantenimento DOMINI WEB periodo dal 16-11-2015 al 15-11-2016. |
X1316300D9 |
9.99 |
2015-11-19 - 2015-11-23 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 2147 A del 30.12.2014, fornitura software per segreteria |
X14124C094 |
150.00 |
2014-12-30 - 2015-01-22 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 86 del 21/05/2014, fornitura strumenti musicali per progetto B.2-C-FESR-2012-17 "A scuola di Musica" |
X150E33907 |
424.82 |
2014-06-09 - 2014-06-16 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Fattura n. 160 del 19-04-2016, Noleggio autobus per Caserta Palamaggiò g. 09-04-2016. |
X1517E9D96 |
130.40 |
2016-05-12 - 2016-05-13 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 2023 A del 17.12.2013, fornitura Pen drive per PON B1-FSE-2013-235 |
X160CC56FF |
180.00 |
2014-03-29 - 2014-04-02 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Fattura n. 12 del 08-07-2015, Manutenzione allarme - installazione telecamera. |
X16151AFFA |
240.00 |
2015-07-10 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Stampa POF triennale e periodico NOV/DIC 2015 |
X1716300F2 |
1008.60 |
2015-12-22 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 84 del 18-03-2015, Noleggio autobus per Caserta Villa Vitrone g. 12-03-2015. |
X18124C0AD |
136.36 |
2015-04-09 - 2015-04-10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 000001-2015 del 28-09-2015, Fornitura materiale per la sicurezza. |
X1A16300C6 |
402.00 |
2015-09-30 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. del , Fornitura n. 2 TABLET DELL VENUE 8 PRO 5830 (per rilevazione assenze). |
X1B10AC115 |
450.00 |
2014-10-17 - 2014-11-29 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 286 del 22-02-2016, Fornitura prodotti di pulizia. |
X1C17E9D83 |
316.56 |
2016-03-31 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 96-2015 del 14-07-2015, acquisto materiale laboratorio di fisica. |
X1D13C4A06 |
1278.10 |
2015-07-22 - 2015-07-28 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 2318 del 09-12-2015, Fornitura prodotti di pulizia. |
X1E16300DF |
384.25 |
2015-12-14 - 2015-12-15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Rinnovo abbonamento NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMMINISTRATIVE a.s. 2014-15 Cod.Abbonamento 13752. |
X1F10AC12E |
131.15 |
2014-11-19 - 2014-11-20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 2-E del 27-01-2015, Opuscoli orientamento e Manifesti. |
X1F124C09A |
450.00 |
2015-03-10 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 016317 del 30-04-2014, Fornitura prodotti di pulizia. |
X200E3390D |
281.40 |
2014-10-09 - 2014-10-10 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Fattura n. 8T00605442 del 06-08-2015, Linea aggiuntiva trasmiss. dati + Nuvola it Internet Business set-ott 2015. |
X21151B000 |
140.12 |
2015-08-27 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 3-E del 30-03-2015, Fornitura materiale pubblicitario per PON C5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-176. |
X2413C49F3 |
1462.23 |
2015-04-28 - 2015-04-29 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 28 del 4.3.14, acconto 50% viaggio istruzione a Firenze |
X250CC571E |
20151.64 |
2014-03-07 - 2014-05-26 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Fattura n. 41506 del 23-11-2015, Fornitura Lampada per Videoproiettore EPSON EB-440W |
X2516300CC |
114.00 |
2015-11-24 - 2015-11-26 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. del , Fornitura materiale informatico: n. 15 Microsoft Office 2013 Proplus Sing Olp, (Rif. Licenze Office per Segr. Amm. e Did). |
X2610AC11B |
1193.55 |
2014-10-15 - 2014-11-29 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 8T00104166 del 05-02-2016, Liceo Musicale: Opzione Nuvola it Plus - Super fibra dic. 2015, gen 2016. |
X2717E9D89 |
90.16 |
2016-02-19 - 2016-02-25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 2PA del 22-06-2015, Riparazione Ipad |
X2813C4A0C |
54.00 |
2015-06-24 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 150788 del 30-11-2015, Noleggio bus per Napoli Città della Scienza gg. 18 e 19-11-2015. |
X2916300E5 |
545.45 |
2015-12-17 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 12 PA del 25-02-2015, Acquisto Bandiere ITALIA, Regione CAMPANIA, EUROPA. |
X2A124C0A0 |
180.00 |
2015-04-14 - 2015-04-29 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 2247-2015 del 14-09-2015, Fornitura prodotti di pulizia. |
X2C151B006 |
350.75 |
2015-09-25 - 2015-09-30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Realizzazione MERIDIANA, pannello in piastrelle ceramiche decorate. |
X2D0F923DB |
204.92 |
2014-10-15 - 2014-10-21 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura per fornitura materiale di consumo per PON E-2-FSE-2013-88 DIDATEC bASE |
X2F0E3392C |
204.92 |
2014-07-15 - 2014-10-21 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Fattura n. V2-502515 del 31-03-2015, Fornitura materiale di cancelleria per PON C5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-176. |
X2F13C49F9 |
605.80 |
2015-04-28 - 2015-04-29 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 65 PA del 16-10-2015, Fornitura Labaro per sez.Scientifico, Classico e Sc.App., Banner Liceo Sport., Targa PON L.Mus. Insegna Stradale. |
X3016300D2 |
671.00 |
2015-10-27 - 2015-10-28 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 98 del 12-03-2016, Noleggio autobus da Capua per Aversa g. 10-03-2016. |
X3217E9D8F |
111.77 |
2016-03-23 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 1268604 del 21-05-2015, Fornitura materiale di cancelleria. |
X3313C4A12 |
336.20 |
2015-06-09 - 2015-06-10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 150828 del 19-12-2015, Noleggio bus g. 02-12-15 Citta' della Scienza. |
X3416300EB |
727.28 |
2015-12-29 - 2016-01-21 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fatture n. 2351 del 22-10-2014 e n. 2367 24-10-2014, Acquisto materilale di pulizia. |
X3810AC10E |
889.68 |
2014-10-15 - 2014-12-09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 17 PA del 22-03-2016, Fornitura materiale per manifestazioni: manifesti, locandine. |
X3917E9D7C |
671.26 |
2016-03-31 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 2-FE del 12-03-2015, Corso di formazione BES: Strategie per l'inclusione. |
X3A13C49FF |
480.00 |
2015-04-13 - 2015-04-29 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO MATERIALE PICCOLA MANUTENZIONE |
X3B16300D8 |
122.41 |
2015-10-27 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 1208 del 15.12.2014, noleggio fotocopiatrice |
X3C124C093 |
712.39 |
2015-06-23 - 2015-06-24 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 2016 15-E del 03-05-2016, Prestazione didattica per l'esecuzione degli esami in lingua inglese del CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE. |
X3D17E9D95 |
4471.31 |
2016-05-06 - 2016-05-09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Contributo gare PON C5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-176 e VIAGGI DI ISTRUZIONE- Codice MAV 01030568874501122. |
X3E13C4A18 |
90.00 |
2015-06-11 - 2015-06-12 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 2015PA0008049 del 31-07-2015, Mantenimento domini WEB dal 1-1 al 15-11-2015. |
X3E151AFF9 |
10.00 |
2015-08-27 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 8T00932323 del 07-12-2015, Liceo Musicale: Opzione Nuvola it Plus-Superfibra. |
X3F16300F1 |
357.59 |
2015-12-23 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 66 del 13-03-2015, Noleggio autobus Caserta Villa Vitrone g. 06-03-2015. |
X40124C0AC |
136.36 |
2015-03-27 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 1 PA del 08.12.2014, custodia pianoforte |
X430F923E7 |
95.00 |
2014-12-13 - 2014-12-17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 2-2016 del 29-02-2016, Fornitura piante ornamentali per manifestazione scolastica. |
X4417E9D82 |
224.14 |
2016-03-23 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 433 del 10-04-2015, Fornitura materiale elettrico. |
X4513C4A05 |
13.54 |
2015-04-27 - 2015-04-29 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 238 del 10.12.2013, realizzazione materiale pubblicitario per PON C1-FSE-2013-1213 |
X460B574E3 |
281.94 |
2014-03-29 - 2014-07-04 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Fattura n. 05-02 del 11-12-2015, Realizzazione corrimano presso sez. Musicale ed interventi riparazione vetri. |
X4616300DE |
800.00 |
2015-12-14 - 2015-12-15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 218-A del 09-02-2015, Fornitura materiale informatico, LEGRAND NIKY 800+NETGEAR READY NAS. |
X47124C099 |
437.89 |
2015-04-28 - 2015-04-29 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 955 del 29-04-2014, acquisto materiale di pulizia. |
X480E3390C |
392.89 |
2014-05-29 - 2014-05-30 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Fattura n. 20154E27304 del 28-08-2015, Acquisto BERGANTINI Ediz. 2015. |
X49151AFFF |
50.00 |
2015-09-09 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 132 del 24-05-2014, Acquisto materiale piccola manutenzione. |
X4C0E33925 |
580.11 |
2014-05-29 - 2014-05-30 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Fattura n. 29 del 4.3.14, acconto 80% viaggio istruzione a MADRID |
X4D0CC571D |
22175.41 |
2014-03-07 - 2014-05-26 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| fattura n. 83PA del 12-10-2015, Fornitura lampada per videoproiettore. |
X4D16300CB |
139.20 |
2015-10-27 - 2015-10-28 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. del , Fornitura materiale informatico: Trend micro worry, Microsoft OEM Win 7. |
X4E10AC11A |
1429.00 |
2014-10-15 - 2014-11-29 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 8T00103059 del 05-02-2016, Linea telefonica affari mar-apr 2016 + Tutto senza limiti Adsl dic. 15 -gen 16. |
X4F17E9D88 |
73.61 |
2016-02-19 - 2016-02-25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 6 del 31-01-2015, Fornitura materiale elettrico. |
X5013C4A0B |
12.34 |
2015-04-28 - 2015-04-29 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 79 PA del 11-11-2015, Fornitura targa Liceo sez. Musicale. |
X5116300E4 |
450.00 |
2015-12-03 - 2015-12-04 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 192-FE del 31-01-2015, Fornitura materiale di cancelleria. |
X52124C09F |
376.10 |
2015-02-18 - 2015-02-20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 1299083 del 11-09-2015, Fornitura Tavolo e sedia Liceo Musicale. |
X54151B005 |
255.22 |
2015-09-25 - 2015-10-28 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 05 del 25-10-2014, Fornitura n. 1 Rilegatrice Youbind 100 e dorsi a pettine. |
X5510AC107 |
99.80 |
2014-10-17 - 2014-10-28 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 1 E-2016 del 20-01-2016, Fornitura materiale informatico (n. 4 Tablet e calcolatrici scientifiche) per concorso matematica. |
X5617E9D75 |
442.62 |
2016-01-28 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura per fornitura materiale di consumo per PON E-2-FSE-2013-87 DIDATEC Avanzato |
X570E3392B |
204.92 |
2014-07-15 - 2014-10-21 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Fattura n. V2-502514 del 31-03-2015, Fornitura materiale di cancelleria per PON C5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-176. |
X5713C49F8 |
918.84 |
2015-04-28 - 2015-04-29 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 64 PA del 16-10-2015, Fornitura Labaro e Gagliardetti |
X5816300D1 |
510.00 |
2015-10-27 - 2015-10-28 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 85 del 08-03-2016, Noleggio autobus da Capua per Caserta g. 07-03-2016. |
X5A17E9D8E |
111.77 |
2016-03-23 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 229 del 31-12-2014, Fornitura materiale elettrico. |
X5B13C4A11 |
12.42 |
2015-06-09 - 2015-06-10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Materiale elettrico piccola manutenzione sez. Mus. |
X5C16300EA |
68.66 |
2015-11-24 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 519-2015-3 del 04-04-2015, canone servizi on-line Scuole anno 2015. |
X5D124C0A5 |
84.00 |
2015-04-09 - 2015-04-10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n.1788-A del 21-10-2014, fornitura n. 9 Personal computer ACER VERITON X2631G. |
X6010AC10D |
3915.00 |
2014-10-17 - 2014-11-04 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. FS-000005-SN del 28-01-2016, Controllo e ricarica estintori. |
X6117E9D7B |
247.54 |
2016-02-18 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 2-FE del 12-03-2015, Corso di Formazione BES: Strategie per l'inclusione. |
X6213C49FE |
480.00 |
2015-04-13 - 2015-04-29 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 04-E del 13-11-2015, Acquisto n. 250 biglietti per visita del 5-11 alla mostra "LA LUCE VINCE L'OMBRA" a Casal di Principe. |
X6316300D7 |
1000.00 |
2015-11-20 - 2015-11-23 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 2 E- 2016 del 15-04-2016, Fornitura materiale informatico. |
X6517E9D94 |
192.62 |
2016-04-22 - 2016-04-26 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 61 PA del 08-10-2015, Fornitura toppe Orchestra Musicale e Gruppo Sportivo Cavaliers. |
X6613C4A17 |
728.00 |
2015-10-27 - 2015-10-28 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 62 PA del 08-10-2015, Fornitura Labaro per Musicale e Sportivo. |
X66151AFF8 |
200.00 |
2015-10-27 - 2015-10-28 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n.67 del 27/05/2014, piccoli adattamenti edilizia laboratorio musicale PON B.2-C-FESR-2012-17 |
X670B574F5 |
843.11 |
2014-05-27 - 2014-05-30 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Fattura n. FATTPA 3-5 del 22-12-2015, Noleggio sala teatrale "RICCIARDI" g. 22-12-2015. |
X6716300F0 |
327.87 |
2016-01-21 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. FATTPA 1-15 del 23/03/2015, Fornitura materiale informatico. |
X68124C0AB |
597.73 |
2015-04-27 - 2015-04-29 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 13 del 14.02.2014, fornitura tablet per premio concorso matematica |
X6A0CC5716 |
190.16 |
2014-02-14 - 2014-02-15 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Fattura n. 04 del 25-10-2014, Acquisto materiale di cancelleria. |
X6B0F923E6 |
136.40 |
2014-10-17 - 2014-10-28 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 1-E del 30-06-2016, Pulizia straordinaria Complesso Gesù Gonfalone. |
X6C17E9D81 |
245.90 |
2016-07-04 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 3-PA del 31-03-2015, Foglietti entrata-uscita, permessi vari. |
X6D13C4A04 |
244.00 |
2015-04-10 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 131 del 26.06.2014, realizzazione materiale pubblicitario per PON C1-FSE-2013-1213 |
X6E0B574E2 |
375.00 |
2014-03-29 - 2014-07-04 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Fattura n. 135-PA del 12-11-2015, Progetto "CITTADELLA DELLA LEGALITA'" per. 09-11 novembre a Casal Velino Marina. |
X6E1G300DD |
5668.00 |
2015-11-17 - 2015-11-23 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 1E del 19-01-2015, manifesti e locandine per manifestazione OPEN DAY. |
X6F124C098 |
156.00 |
2015-02-12 - 2015-02-20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 720SN del 02.04.2014, fornitura lance per estintori |
X700E3390B |
60.00 |
2014-04-10 - 2014-05-07 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| fattura n. 1339-A del 06-10-2015, Fornitura marcatempo e tessere badge personalizzate AXIOS. |
X71151AFFE |
537.00 |
2015-10-27 - 2015-10-28 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 80-PA del 30-03-2015, Abbonamento RAS dal 30-03-2015 al 30-03-2016. |
X73124C0B1 |
100.00 |
2015-04-13 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. AG000133235 del 27-03-2015, Pubblicità Pagine Bianche Caserta. |
X740E33924 |
199.00 |
2015-04-13 - 2015-04-29 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 21 del 22-10-2015, Fornitura blocchetti permessi entrata-uscita, buste. |
X7516300CA |
1464.00 |
2015-11-04 - 2015-11-10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. VP-0000267 DEL 15-10-2014 Fornitura RISME DI CARTA A-4. |
X7610AC119 |
107.00 |
2014-10-17 - 2014-11-06 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 8T00103726 del 05-02-2016, Linea aggiuntiva trasmissione dati mar-apr 2016 + Nuvola it Internet Business mar-apr 2016. |
X7717E9D87 |
114.75 |
2016-02-19 - 2016-02-25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 16 PA del 21-05-2015, Fornitura materiale per manifestazioni. |
X7813C4A0A |
350.00 |
2015-06-09 - 2015-06-10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Compenso Progetto Educazione Ambientale. |
X7916300E3 |
400.00 |
2015-11-09 - 2015-11-10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 2 del 26-01-2015, fornitura ed installazione combinatore telefonico GSM. |
X7A124C09E |
600.00 |
2015-02-12 - 2015-02-20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 24 del 31-10-2015, Fornitura Registri per consigli di classe, forbici, toner e cassini. |
X7C151B004 |
230.78 |
2015-11-04 - 2015-11-10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 15 del 30-04-2015, Fornitura materiale di cancelleria PON C5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-176. |
X7F13C49F7 |
484.29 |
2015-05-06 - 2015-05-07 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 150755 del 26-11-2015, Noleggio n. 3 Bus Capua-Casal di Pricipe il 30-10-2015. |
X8016300D0 |
409.09 |
2015-12-03 - 2015-12-04 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 465-A del 07-03-2016, Installazione marcatempo sez. Musicale. |
X8217E9D8D |
98.36 |
2016-03-22 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Acquisto materiale per irrigazione giardino |
X8313C4A10 |
118.05 |
2015-05-08 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 4-4 del 26-11-2015, Fornitura materiale piccola manutenzione. |
X8416300E9 |
885.34 |
2015-12-14 - 2015-12-15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 460-A del 21-02-2015, Contratto di Assistenza tecnica on site-on line ANNO 2015. |
X85124C0A4 |
1240.00 |
2015-04-28 - 2015-04-29 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Acconto fattura n. 1 del 13.01.2014, viaggio istruzione sulla neve |
X870CC570F |
31426.23 |
2014-01-17 - 2014-03-14 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Fattura n. 01-2016 del 25-01-2016, Fornitura opuscoli e giornali "IL GAROFANO". |
X8917E9D7A |
950.00 |
2016-02-02 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 8T00768221 del 06-10-2015, Linea telefonica affari nov-dic + Tutto Senza Limiti Adsl ago-set 2015. |
X8B16300D6 |
229.80 |
2015-10-27 - 2015-10-28 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 1966 A del 26.11.2014,fornitura materiale e cablaggio uffici |
X8C10AC125 |
4001.20 |
2014-11-29 - 2014-12-09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 37 del 11.3.2014, acconto viaggio d'istruzione in UMBRIA |
X8D0E33904 |
8196.72 |
2014-03-12 - 2014-03-14 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Fattura n. 43-PA del 21/03/2016, Rinnovo Abbonamento RAS n. 1244 dal 21-03-2016 al 21-03-2017. |
X8D17E9D93 |
81.97 |
2016-03-23 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 26 PA del 11-06-2015, Labaro Liceo Musicale. |
X8E13C4A16 |
270.00 |
2015-07-02 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 1170-A del 17-07-2015, Fornitura Tessere RFID Personalizzate AXIOS. |
X8E151AFF7 |
62.00 |
2015-09-16 - 2015-09-17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 1218 del 14-12-2015, Canone semestrale noleggio fotocopiatrice periodo 12.12.2015-12.06.2016 |
X8F16300EF |
588.00 |
2015-12-15 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 11 del 27-04-2015, Fornitura materiale di cancelleria PON C5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-176 |
X90124C0AA |
463.13 |
2015-04-29 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fatture nn.6 del 29.01 e 9 del 6.02.2014, viaggio di istruzione a Cracovia |
X920CC5715 |
17262.30 |
2014-02-07 - 2014-02-11 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Fattura n. 6-PA del 24-02-2016, Intervento urgente riparazione quadro elettrico. |
X9417E9D80 |
180.33 |
2016-03-01 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 68 del 31-01-2015, Acquisto materiale piccola manutenzione. |
X9513C4A03 |
106.00 |
2015-04-09 - 2015-04-10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 2-1 del 30-11-2015, Fornitura tavoli per Liceo Musicale. |
X9616300DC |
4800.00 |
2015-12-01 - 2015-12-02 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 8 del 24-01-2015, Noleggio n. 2 autobus per ROMA g. 23-01-2015. |
X97124C097 |
1200.00 |
2015-02-11 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. FDIF000044 del 24.04.14, fornitura materiale di consumo per PON C1-FSE-2013-1213 |
X980E3390A |
1137.65 |
2014-05-30 - 2014-06-03 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 19 del 04-09-2015, Acquisto Materiale di cancelleria (Registri e rotolini). |
X99151AFFD |
91.61 |
2015-09-09 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 000962 del 19-03-2015, Codici di accesso alla piattaforma MICERTIFICOECDL. |
X9B124C0B0 |
49.00 |
2015-04-13 - 2015-04-29 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 2A del 21.02.2014, riparazione cancello automatico |
X9D0CC571B |
220.00 |
2014-02-24 - 2014-02-25 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Fattura n. 67 del 29-02-2016, Noleggio Autobus da Capua per Caserta Università. g. 25-02-2016. |
X9F17E9D86 |
74.52 |
2016-03-08 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 150260 del 15/05/2015, Visita guidata Pozzuoli g. 29-04-2015. |
XA013C4A09 |
181.82 |
2015-06-09 - 2015-06-10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 150777 del 30-11-2015, Noleggio bus g.12-11-2015 Napoli Teatro Augusteo. |
XA116300E2 |
545.45 |
2015-12-29 - 2016-01-21 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 219-A del 09-02-2015, Riparazione marcatempo. |
XA2124C09D |
275.00 |
2015-04-28 - 2015-04-29 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 3-3 del 06-11-2015, Fornitura materiale piccola manutenzione. |
XA4151B003 |
247.45 |
2015-12-14 - 2015-12-15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Acquisto materiale elettrico |
XA513C4A05 |
16.52 |
2015-04-28 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. FATTPA 4-16 del 12-01-2016, Fornitura n. 2 GAZEBO 3X3. |
XA617E9D73 |
72.13 |
2016-01-21 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 1351 A del 5.06.2014, realizzazione Sito Web |
XA70E33929 |
730.00 |
2014-12-29 - 2015-01-27 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Fattura n. 14 del 30-04-2015, Fornitura materiale di cancelleria PON C5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-176. |
XA713C49F6 |
547.38 |
2015-05-06 - 2015-05-07 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 87-PU del 30.11.2015, Fornitura sedie per alunni. |
XA816300CF |
1950.00 |
2015-12-14 - 2015-12-15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 9 del 20.03.2014, blocchi permessi entrata e uscita alunni |
XAA0E338FD |
700.00 |
2014-03-27 - 2014-03-28 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Fattura n. 00013 del 11-03-2016, Fornitura prodotti per cassette pronto soccorso. |
XAA17E9D8C |
357.52 |
2016-04-06 - 2016-04-08 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 8T00273075 del 07-04-2015, Linea telefonica affari mag-giu + Tutto senza limiti ADSL feb-mar 2015 |
XAB13C4A0F |
88.57 |
2015-05-07 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 1324500 del 23-11-2015, Fornitura materiale di cancelleria. |
XAC16300E8 |
229.00 |
2015-11-26 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 461-A del 21-02-2015, Incarico Amministratore di Sistema ANNO 2015. |
XAD124C0A3 |
500.00 |
2015-04-28 - 2015-04-29 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 30 del 02-05-2014, Materiale informatico. |
XAE0E33916 |
175.41 |
2014-05-07 - 2014-05-30 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Fattura n. 150669 del 30-09-2015, Noleggio n. 2 autobus Capua-Casal di Principe in data 30-09-2015. |
XAF151B009 |
272.73 |
2015-10-27 - 2015-10-28 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 387 del 09-09-2014, fornitura registri. |
XB00F923DE |
375.00 |
2014-10-09 - 2014-10-10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura N. del , Fornitura Server di Segreteria Dell Power Edge TM R320. |
XB010AC10B |
2200.00 |
2014-10-17 - 2014-11-29 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 212-B del 21-05-2015, Fornitura KIT per ESAMI di STATO. |
xb213c49c |
308.00 |
2015-06-09 - 2015-06-12 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Acquisto kit per esami di stato |
XB213C49FC |
375.76 |
2015-03-31 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura nn. 7414068 del 24.03.2014, acconto viaggio d'istruzione in SICILIA |
XB50E33903 |
10278.69 |
2014-03-27 - 2014-07-04 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Fattura n. 4 del 18-03-2016, Fornitura materiale elettrico Liceo Musicale. |
XB517E9D92 |
27.47 |
2016-03-23 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 27 PA del 11-06-2015, Materiale per manifestazioni. |
XB613C4A15 |
168.00 |
2015-06-12 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 8T00439267 del 05-06-2015, Linea aggiuntiva trasmiss. dati + Nuvola it Internet Business lug-ago 2015. |
XB6151AFF6 |
140.20 |
2015-06-23 - 2015-06-24 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 413 del 16-12-2015, Noleggio autobus per Caserta, Chiesa Buon Pastore. |
XB716300EE |
90.91 |
2015-12-23 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. V2-501802 del 16-03-2015, Fornitura prodotti di pulizia. |
XB8124C0A9 |
185.29 |
2015-04-13 - 2015-04-29 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. FDIF000074 del 31.5.2014, materiale di consumo PON D1-FSE-2013-482 |
XB90E3391C |
315.14 |
2014-07-07 - 2014-07-09 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Fattura n. 2016PA0003035 del 29-02-2016, Rinnovo dominio liceogarofano.gov.it |
XBC17E9D7F |
38.99 |
2016-03-23 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 158-C del 10-04-2015, Fornitura schede magnetiche. |
XBD13C4A02 |
135.00 |
2015-05-15 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 150776 del 30-11-2015, Noleggio autobus per Napoli g. 04-11-2015. |
XBE16300DB |
181.82 |
2015-12-23 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Prenotazione gruppo 100 pax LICEO GAROFANO CAPUA data 23.01.2015 ore 12 |
XBF124C096 |
1077.00 |
2015-01-16 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 340-B del 01-09-2015, Fornitura registri di classe e libretti assenze. |
xc1151affc |
371.00 |
2015-09-17 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 150259 del 15-05-2015, Visita guidata Napoli Museo S.Martino g. 27-3 e 09-04-2015. |
XC3124COAF |
363.64 |
2015-06-09 - 2015-06-10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fatture nn. 7414006 e 7414007 dell'11.2.2014, acconto viaggio d'istruzione ad ISTANBUL |
XC50CC571A |
39525.41 |
2014-02-18 - 2014-03-28 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Fattura n. 1211 FP del 20-11-2015, Fornitura attrezzature sportive (asticelle, palloni, palla getto,disco da lancio). |
XC516300C8 |
1450.17 |
2015-11-23 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 167 del 30-09-2014, Fornitura materiale elettrico. |
XC610AC117 |
75.09 |
2014-10-09 - 2014-10-10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 2-PA del 26-02-2016, N. 7 copie libro "Le pergamene angioine della Mater E.C."- |
XC717E9D85 |
254.12 |
2016-03-01 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 6-PA del 09-05-2015, Partecipazione Progetto "CITTADELLA DELLA LEGALITA'" - CASAL VELINO |
XC813C4A08 |
6649.00 |
2015-05-15 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Rinnovo Abbonamento AMMINISTRARE LA SCUOLA+ DIRIGERE LA SCUOLA (euro 140,00) e AMMINISTRARE LA SCULA + RASSEGNA NORMATIVA (euro 120,00) anno 2016- Cod.12039. Abbonamento 12039. |
XC916300E1 |
260.00 |
2015-11-09 - 2015-11-10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 70-A del 15-01-2015, contratto di assistenza AXIOS PLATINUM anno 2015. |
XCA10AC130 |
2000.00 |
2015-02-12 - 2015-02-20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 2E- 2015 del 28-02-2015, materiale informatico premi alunni. |
XCA124C09C |
294.00 |
2015-03-10 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 11-PA del 28-08-2015, Interventi di ordinaria manutenzione cancello scorrevole. |
XCC151B002 |
240.00 |
2015-08-31 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 596 del 12-12-2016, Noleggio autobus per Napoli Teatro San Carlo g. 13-01-2016. |
XCE17E9D72 |
182.57 |
2016-12-14 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 13 del 28-04-2015, Fornitura materiale di cancelleria PON C5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-176. |
XCF13C49F5 |
616.89 |
2015-05-06 - 2015-05-07 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 000003-2015 del 09-11-2015, Fornitura telai in ferro per Liceo Musicale. |
XD016300CE |
400.00 |
2015-11-13 - 2015-11-23 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 289 del 31-05-2016, Noleggio autobus per S.Arpino del g. 20-01-2016. |
XD117E9D79 |
96.87 |
2016-06-17 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 99 del 14-03-2016, Noleggio autobus da Capua per Napoli g. 10-03-2016. |
XD217E9D8B |
223.55 |
2016-03-23 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 8T00271658 del 07-04-2015, Linea aggiuntiva trasm. dati + Nuvola it Internet Business mag-giu 2015 |
XD313C4A0E |
139.70 |
2015-05-07 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 74-DONATO FIORILLO del 14-11-2015, Onorario RSPP anno 2015. |
XD416300E7 |
1010.84 |
2015-11-16 - 2015-11-17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 43 del 25/02/2015, Noleggio autobus visita guidata Fisciano (SA) g. 24-02-2015. |
XD5124C0A2 |
227.27 |
2015-03-27 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 63 PA del 08-10-2015, Fornitura toppe Liceo Istituzionale e Musicale. |
XD7151B008 |
960.00 |
2015-10-27 - 2015-10-28 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 23 del 28-01-2016, Noleggio n. 1bus per Aversa Dip. Architettura g. 20-01-2016. |
XD917E9D78 |
111.77 |
2016-06-09 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 152 del 16.07.2014, materiale di consumo per PON E2-FSE-2013-88 DIDATEC BASE |
XDA0E3392E |
409.84 |
2014-08-06 - 2014-10-07 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Acquisto ricariche e cartucce per dispenser acqua |
XDA13C49FB |
170.80 |
2015-03-27 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 22 del 29.10.2015, fornitura buste e cartoncini per concorso matematicamente |
XDB16300D4 |
244.00 |
2015-11-11 - 2015-11-17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 1PA del 22-06-2015, Riparazione Tablet Asus Nexus 7. |
XDC10AC123 |
270.55 |
2015-06-24 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura N. 86-C del 26-05-2014 Prestazioni didattiche per l'esecuzione degli esami in lingua Inglese di CAMBRIDGE ENGL.LANG.ASS.:KET FOR SCHOOLS |
XDD0E33902 |
763.93 |
2014-05-29 - 2014-05-30 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Fattura n. 24 del 31-05-2016, Fornitura testi per certificazione di lingua inglese. |
XDD17E9D91 |
45.90 |
2016-06-16 - 2016-06-17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 09-PA del 04-06-2015, Intervento di messa a punto di un contrabbasso. |
XDE13C4A14 |
98.00 |
2015-06-12 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 8T00442472 del 05-06-2015, Line telefonica affari lug-ago + Tutto senza limiti ADSL apr-mag 2015 |
XDE151AFF5 |
95.08 |
2015-06-23 - 2015-06-24 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Materiale per orientamento |
XDF16300ED |
515.45 |
2015-12-22 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 1243585 del 3.03.2015, fornitura materiale consumo per PON C5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-176 |
XE0124C0A8 |
298.50 |
2015-06-29 - 2015-08-03 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. del , fornitura materiale di consumo per PON C1-FSE04_POR_CAMPANIA-2013-269 |
XE30F923E3 |
2200.55 |
2014-08-19 - 2014-09-23 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 1794-A del 21-10-2014, Servizio installazione Hardware e/o Software Server di Segreteria. |
XE310AC110 |
280.00 |
2014-10-17 - 2014-11-04 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n.1790-A del 21-10-2014, Fornitura n. 5 MONITOR ACER V226HQLABMD 21,5" (PC x Segreteria)- |
XE310AC111 |
480.00 |
2014-10-17 - 2014-11-04 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Fattura n. 18 PA del 22-03-2016, Fornitura materiale per manifestazioni: Inviti, locandine. |
XE417E9D7E |
95.90 |
2016-03-31 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. FATTPA 3_15 del 27-04-2015, Fornitura materiale di cancelleria PON C5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-176 |
XE513C4A01 |
664.25 |
2015-04-29 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 320 del 16-11-2015, Noleggio autobus da Capua per Roma g. 10-11-2015. |
XE616300DA |
654.55 |
2015-11-18 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 08 del 11.12.2014, fornitura materiale di cancelleria |
XE710AC129 |
732.51 |
2014-12-13 - 2014-12-17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 2160250 del 18-05-2016, Noleggio n.2 bus per Napoli (Orto Botanico g. 21-04). |
XE817E9D97 |
894.18 |
2016-05-31 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 030013 del 29-07-2015, Acquisto prodotti di pulizia. |
XE9151AFFB |
421.00 |
2015-08-04 - 2015-08-27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. A6 del 18.03.2014, visita guidata Orto Botanico giorno 18.3.2014 |
XEB0E33908 |
457.13 |
2014-03-27 - 2014-03-28 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Ordine acquisto materiale vario |
XEB124C0AE |
1159.00 |
2015-03-11 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 03-02 del 15-06-2015, Materiale vario e interventi di riparazioni. |
XEB124CDAE |
950.00 |
2015-06-23 - 2015-06-24 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 1362-A del 15-10-2015, Rinnovo Licenze Antivirus. |
XED16300C7 |
339.20 |
2015-10-27 - 2015-10-28 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n.134 del 31-07-2014, Fornitua materiale elettrico. |
XEE0F923E9 |
73.40 |
2014-10-09 - 2014-10-10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 715-2014 del 31-05-2014, Fornitura materiale piccola manutenzione. |
XEE10AC116 |
122.65 |
2014-10-09 - 2014-10-10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 5 del 29-02-2016, Fornitura materiali per manifestazioni T-SHIRT e SACCA NYLON. |
XEF17E9D84 |
1301.64 |
2016-03-31 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 20154E10711 del 01-04-2015, Rinnovo ABBON.ITALIASCUOLA.IT-BASE-5 QUESITI |
XF013C4A07 |
310.00 |
2015-04-28 - 2015-04-29 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Rinnovo abbonamento NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMMINISTRATIVE a.s. 2015-16, cod.Abb.to 13752. |
XF116300E0 |
160.00 |
2015-11-09 - 2015-11-10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Rinnovo abbonamento AMMINISTRARE LA SCUOLA + DIRIGERE LA SCUOLA e AMMINISTRARE LA SCUOLA + RASSEGNA NORMATIVA anno solare 2015 Cod.Abbonamento 12039. |
XF210AC12F |
213.11 |
2014-11-19 - 2014-11-20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Acquisto materiale didattico |
XF2124C09B |
44.84 |
2015-01-23 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 8T00608536 del 06-08-2015, Linea telefonica affari set-ott + Tutto Senza Limiti Adsl giu-lug 2015. |
XF4151B001 |
91.05 |
2015-08-27 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. FATTPA 1-16 del 07-01-2016, Fornitura n. 5 estintori a polvere da kg. 6 per Liceo sez. Musicale. |
XF617E9D71 |
102.46 |
2016-01-21 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 37-2014 del 29-05-2014,acquisto materiale informatico. |
XF70E33927 |
40.98 |
2014-05-29 - 2014-05-30 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Fattura n. 4-E del 30-03-2015, Fornitura materiale di cancelleria per PON C5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-176. |
XF713C49F4 |
630.00 |
2015-04-28 - 2015-04-30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Rinnovo dominioliceogarofano.it € 20,66 e servizi aggiuntivi : Antivirus €2,00; email illimitate € 12,91 e Backup € 2,00(+iva); ord M05706750 € 12,20 dataBase Mysql |
XF80CC571F |
49.76 |
2014-03-05 - 2014-03-06 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Iscrizione OLIMPIADI DI MATEMATICA A.S. 2015-16, COD.MIN. CEPS110004. |
XF816300CD |
80.00 |
2015-10-05 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 1266-2014 del 30-09-2014, Fornitura materiale piccola manutenzione. |
XF910AC11C |
94.63 |
2014-10-15 - 2014-10-21 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 000001-2016-1 del 17-03-2016, Fornitura impianto di allarme Liceo Musicale. |
XFA17E9D8A |
1752.89 |
2016-03-23 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 1371848 del 13-04-2016, Fornitura materiale di cancelleria. |
Z0019623D9 |
497.34 |
2016-04-21 - 2016-04-26 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 2160397 del 25-10-2016, Noleggio bus Capua-Caserta g. 30-09-2016. |
Z001B5E9D1 |
111.77 |
2016-11-09 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 2-PA del 15-11-2014, BLOCK NOTES OTTOBRE 2014. |
Z0511C78AF |
1799.20 |
2015-02-25 - 2016-01-21 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 2160226 del 21-04-2016, Noleggio bus Capua-Napoli (Univ. Federico II). |
Z051975FED |
178.84 |
2016-04-26 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n.8T00640955 del 06-08-2014, canone ADSL periodo Giugno-Luglio 2014 (0823962392)- |
Z060F66FEB |
23.50 |
2015-04-10 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 5 del 20-05-2016, Materiale per piccoli adattamenti edilizi.. |
Z0719F5FAF |
69.26 |
2016-06-09 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Regolazione premio polizza n. 21750 (Alunni ed operatori scolastici paganti) dal 10-09-2015 al 10-09-2016. |
Z091560B30 |
9145.50 |
2015-11-09 - 2015-11-17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Parcella n. PA28-2016 del 22-11-2016 , Prestazione sanitaria Medico competente anno 2016. |
Z0A1C22A17 |
983.61 |
2016-11-25 - 2016-12-09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 1 del 24.02.2015, acconto viaggio istruzione ad AUSCHWITZ |
Z0B134D229 |
31199.00 |
2015-02-25 - 2015-03-27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 08-02 del 19-12-2016, Sostituzione vetri e riparazioni varie. |
Z0B1C762BD |
557.38 |
2016-12-20 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 417-pa del 09-12-2016, Corso di formazione classe viva e segreteria didattica. |
Z0E1A406E1 |
409.84 |
2016-12-13 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 3-PA del 25-11-2016, Adeguamento norme di sicurezza portone sez. Musicale. |
Z0E1BA532B |
1278.69 |
2016-11-28 - 2016-11-30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 18-C del 02-12-2016, Fornitura materiale piccola manutenzione. |
Z0E1C41A4E |
31.42 |
2016-12-19 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 4805-PA-2016 del 19-10-2016, Fornitura di n.10 LIM complete, composte da Videoproiettore, staffa, cavi, alimentatori, installaz.e corso- lavagna smartmedia e casse empire. Prog. 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-284. |
Z0F19F29F4 |
8360.66 |
2016-10-24 - 2016-10-26 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 54-74TER del 27-03-2015, Viaggio d'istruzione FIRENZE dal 19 al 21-03-2015. |
Z1013BB664 |
25086.00 |
2015-04-09 - 2015-04-10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fatture nn. 14 del 12.3.14 e 15 del 13.3.2014, acconti viaggi d'istruzione a PRAGA |
Z140E4A96A |
29918.03 |
2014-03-14 - 2014-03-20 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Fattura n. 2040-160013834 del 20-05-2016, Fornitura n. 2 armadietti di sicurezza per esami di stato. |
Z1519D8BDA |
160.67 |
2016-05-26 - 2016-05-31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 510 del 21-10-2016, Noleggio n. 2 autobus da Capua per Napoli, Città della Scienza g. 21-10-2016. |
Z151B9B638 |
268.25 |
2016-11-08 - 2016-11-09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 17-C del 02-12-2016, Fornitura materiale piccola manutenzione. |
Z181BF5C3D |
50.98 |
2016-12-19 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 2-2016 del 03-02-2016, Stampa giornale "IL GAROFANO", mese di Gennaio 2016. |
Z1C1884A2D |
1184.59 |
2016-02-15 - 2016-12-09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 12C del 12-10-2016, Fornitura materiale piccola manutenzione. |
Z1C1B287C4 |
774.05 |
2016-10-21 - 2016-10-26 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. V2-534974 del 12-05-2016, Fornitura lampada da tavolo a braccio. |
Z1E19B588C |
98.36 |
2016-05-16 - 2016-05-25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. FATTPA 2-16 del 26-08-2016, Fornitura materiale piccola manutenzione. |
Z231B0CA3 |
13.44 |
2016-09-09 - 2016-09-12 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 189 del 19-04-2016, Noleggio autobus per Napoli, Teatro DIANA g. 15-04-2016. |
Z251969C9D |
178.84 |
2016-05-31 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 239-D del 22-06-2016, Canone di noleggio su Multif. Sharp MXM310+ Lettore schede magnetiche periodo 01-07 al 31-12-2016. |
Z281886FBA |
504.10 |
2016-06-24 - 2016-06-27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 2160343 del 22-06-2016, Noleggio bus per Caserta g. 25-05-2016. |
Z2919F6ACF |
111.77 |
2016-06-30 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 3-PA del 13-07-2016, Noleggio impianto audio e luci presso il Teatro Ricciardi di Capua g. 11-06-2016. |
Z291A83ECA |
409.84 |
2016-07-27 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 100702829 del 11.07.2016, Cambridge Application Fee Center Number IT942, c.c. 4 |
Z2A1AC8157 |
507.79 |
2016-07-28 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 242 del 16-05-2016, Noleggio n. 1 bus per Roma P.zza del Parlamento g. 05-05-2016. |
Z2C195AC53 |
555.14 |
2016-06-09 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. FATTPA 2-16 del 11-10-2016, Lavori di adeguamento impianto e spostamento elementi radianti Liceo Musicale. |
Z2E1B78835 |
1639.34 |
2016-10-17 - 2016-11-09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 47 del 12-04-2016, Fornitura targa PON "LA MUSICA IN RETE" 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-294. |
Z2F195AB2C |
147.54 |
2016-04-18 - 2016-04-19 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. del , Spese tenuta conto anno 2016. |
Z311632659 |
1475.41 |
2016-12-30 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. FATTPA 8_16 del 14-04-2016, Fornitura materiale piccola manutenzione. |
Z321973EF4 |
107.70 |
2016-04-19 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 7-74TER del 05-02-2015, Viaggio d'istruzione Campitello dal 26 al 28-01-2015. |
Z33130CBAF |
8500.00 |
2015-02-11 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 8T00250280 del 06-04-2016, Linea aggiuntiva trasmissione dati + Nuvola it Business mag-giu 2016 tel 0823 13521614. |
Z37198A145 |
192.46 |
2016-04-21 - 2016-04-26 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| YEARLY CAMBRIDGE SECONDARY AND ADVANCED PROGRAMME FEE, FROM 01 October 2016 to September 2017. CENTRE N. IT942 LICEO GAROFANO -CAPUA |
Z371C91629 |
5676.23 |
2016-12-16 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 10 - 0000725 del 02.10.2014, servizi di pulizia SETTEMBRE |
Z380FC0C0E |
80777.20 |
2015-01-29 - 2016-01-21 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. FATTPA 4-16 del 28-10-2016, Fornitura in opera di n. 7 fancoil, Liceo Musicale. |
Z3C1B9A256 |
1612.47 |
2016-11-08 - 2016-11-09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 000002-2016-PA del 03-12-2016, Fornitura magliette per premiazione alunni. |
Z3FIC53730 |
1118.85 |
2016-12-07 - 2016-12-09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 4-16 del 14-11-2016, Pranzo per n. 41 partecipanti PROGETTO ERASMUS PLUS KA219, g. 08-11-2016. |
Z461BE7385 |
336.07 |
2016-11-18 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 2016PA0015109 del 30-11-2016, Mantenimento domini web (16 nov 2016-15 nov 2017) |
Z491BBCAE7 |
8.19 |
2016-12-28 - 2017-01-24 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 20164E23902 del 06-07-2016, Fornitura software - Pacchetto Classeviva -Registro Elettronico. |
Z4A19887FF |
1221.31 |
2016-08-03 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. V2-528639 del 21-04-2016, Fornitura prodotti di pulizia. |
Z4B1960CEC |
140.57 |
2016-04-22 - 2016-04-26 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 000003-2016-PA del 09-12-2016, Fornitura magliette stampate per premiazione. |
Z4B1C70532 |
405.74 |
2016-12-16 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 000007 del 20-01-2014, canone videosorveglianza mese di FEBBRAIO 2014 |
Z4E0DC6778 |
1265.00 |
2014-02-11 - 2014-12-19 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Compenso incarico Progettazione PON B2.C-2012-17 |
Z4F0BB8D47 |
2344.84 |
2014-06-09 - 2014-06-23 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 53-74TER del 27-03-2015, Viaggio d'istruzione UMBRIA da 18 al 20-03-2015. |
Z4F13G6F08 |
15048.00 |
2015-04-09 - 2015-04-10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 1 del 19-01-2016, Canone mensile servizio portierato GENNAIO 2016. |
Z4F17ECF89 |
659.84 |
2016-01-21 - 2016-07-27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 1 del 22-09-2016, Lavori di spostamento impianto allarme e telecamere. |
Z531B44BE1 |
860.66 |
2016-09-28 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 000002-2016-1 del 08-04-2016, Fornitura integrazione impianto di allarme Liceo Musicale. |
Z54195717E |
221.31 |
2016-04-19 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 2160374 del 18-07-2016, Noleggio bus Capua-Castel Volturno g. 19-05-2016. |
Z5719D126A |
134.13 |
2016-07-27 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 8T01060151 del 05-12-2013, 1 bim.2014 - periodo Ottobre-Novembre Linea Trasmissione dati (al netto nota credito). |
Z590EFF2D3 |
171.00 |
2015-04-10 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Assicurazione RUP FESR ASSE II PON C1-FESR06_POR_CAMPANIA -2010-471. |
Z5B13C0474 |
800.00 |
2015-05-15 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 2160267 del 20-05-2016, Noleggio n. 1bus per Montecassino g. 20-05-2016. |
Z5C19BA8FD |
260.80 |
2016-06-09 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| PRENOTAZIONE VISITA ALLA REGGIA DI CASERTA + AURICOLARE G. 11-11-2016 (N.39 quote x euro 2,50). |
Z5D1BFA0D7 |
79.92 |
2016-11-11 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 2160430 del 30-11-2016, Noleggio bus da Capua per Pozzuoli g. 22-11-2016. |
Z5D1C18436 |
178.84 |
2016-12-09 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. FATTPA 16-16 del 30-11-2016, Fornitura materiale piccola manutenzione. |
Z611B4D9E6 |
646.20 |
2016-12-01 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 2160399 del 25-10-2016, Noleggio bus Capua- Napoli g. 22-10-2016. |
Z611BA6F6C |
178.84 |
2016-11-09 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Competenze I trim. 2015, carta contabile 2 |
Z6214B95FC |
450.00 |
2015-05-26 - 2016-01-21 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fatture nn. 20 e 21 del 20.03.2014, acconto viaggio istruzione a PRAGA classi IV |
Z630E86EE6 |
26688.52 |
2014-03-27 - 2014-04-02 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| fattura n. 2-2 del 04-06-2016, Fornitura porta in ferro, sostituzione vetri camere e riparazioni porte. |
Z631955FF7 |
901.64 |
2016-06-09 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| VISITA BELVEDERE DI SAN LEUCIO + GUIDA in INGLESE per il giorno 11-11-2016 ore 16,30, N.31 alunni. PROGETTO ERASMUS PLUS. |
Z631BCD2CB |
101.64 |
2016-10-28 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 1410542 del 30-08-2016, Fornitura materiale di cancelleria. |
Z651B02405 |
543.29 |
2016-09-28 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 1385280 del 25-05-2016,Fornitura toner per stampanti. |
Z6819B58E2 |
406.72 |
2016-05-30 - 2016-05-31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 2160171 del 15-04-2016, Noleggio bus Capua-Marcianise g. 13-04-2016. |
Z6A19506AB |
111.77 |
2016-04-26 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 139-74TER del 10-05-2016, Viaggio d'istruzione minicrociera CAPRI dei gg. 30-04- e 09-05-2016. |
Z6D19CBF1F |
16696.72 |
2016-05-18 - 2016-05-25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Parcella n. PA26-2015 del 12-11-2015, Prestazione Sanitaria Medico Competente anno 2015. |
Z6F130E4AE |
1200.00 |
2015-11-16 - 2015-11-18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. FATTPA 3-6 del 05-07-2016, Fornitura targhe con incisione personalizzata, per concorso musicale "Martucci". |
Z6F1A75E80 |
704.51 |
2016-07-08 - 2016-07-27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. FATTPA 4-16 del 31-08-2016, Fornitura materiale piccola manutenzione. |
Z711B37B48 |
21.84 |
2016-09-28 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 0000029 del 13-07-2016, Convenzione Alternanza SCUOLA-LAVORO. |
Z731ADBD1E |
2549.60 |
2016-08-04 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. FATTPA 1-16 del 23-08-2016, Fornitura materiale per piccola manutenzione. |
Z741B0C6E6 |
46.16 |
2016-09-09 - 2016-09-12 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 8T00416220 del 07-06-2016, Linea telefonica affari lug-ago + Tutto senza limiti ADSL apr-mag 2016. Tel. 0823 962392. |
Z751A68C56 |
188.62 |
2016-06-24 - 2016-06-27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 5755-PA-2016 del 01-12-2016, Fornitura n. 150 sedie HELENE impilabile per Liceo Musicale Chiesa Gesu Piccolo. |
Z781B91E75 |
2151.64 |
2016-12-13 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n.244 del 31-12-2016, Fornitura n. 250 copie di PETRA NARRAT 2. |
Z791C93C8A |
788.16 |
2016-12-30 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 17 del 30-11-2016, Fornitura libretti giustifica alunni, blocchetti uscita-entrata, foglietti con perforatura per comunicazioni coi genitori. |
Z7B1C0D5EE |
2106.56 |
2016-12-06 - 2017-01-24 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 610 del 19-12-2016, Noleggio autobus g. 13-15 e 17 dicembre 2016. |
Z7B1C69F6B |
372.57 |
2016-12-21 - 2017-01-24 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 8T00576974 del 05-08-2016, Linea telefonica affari set-ott + Tutto senza limiti ADSL giu-lug 2016. Tel. 0823 962392. |
Z801AFA303 |
188.36 |
2016-08-25 - 2016-09-09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 0000005-EB del 15-11-2016, Pasti completi Progetto ERASMUS PLUS KA219-022990-3. |
Z811BED3D2 |
212.37 |
2016-12-01 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Contributo "PREMIO ALDO MORELLI" - XI EDIZIONE a.s. 2016-17, per due cicli di scuola CEPS110004 |
Z841B82A9D |
65.57 |
2016-10-10 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 8T00859837 del 06-12-2016, Linea telef.affari gen-feb 2017 + Tutto senza Limiti ADSL ott-nov 2016 tel 0823 962392. |
Z851CC717C |
256.23 |
2016-12-30 - 2017-01-24 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 000001-2016-2 del 29-09-2016 |
Z8D1B4EC9F |
335.93 |
2016-10-06 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 1441196 del 23-11-2016, Fornitura toner per stampanti - PROGETTO ERASMUS PLUS KA219-022990_3. |
Z8D1C28D21 |
400.82 |
2016-11-28 - 2016-11-30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. FATTPA 3-16 del 29-08-2016, Fornitura materiale piccola manutenzione. |
Z8E1B0A6B0 |
874.11 |
2016-09-09 - 2016-09-12 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Prenotazione guida scavi Pompei giorno 10-11-2016 n. 30 partecipanti - CODICE PRENOTAZIONE 6EZCMJTZ del 4-11-2016 |
Z8F1BE07BC |
131.15 |
2016-11-05 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 655 del 15-06-2016, Canone semestrale noleggio OLIVETTI D-COPIA 5500 DAL 12-06 al 12-12-2016. |
Z941A4B24D |
492.62 |
2016-06-17 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 5E del 29-06-2016, Fornitura prodotti di pulizia per linoleum. |
Z941A69998 |
371.21 |
2016-07-04 - 2016-12-01 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. FATTPA 3_16 del 11-10-2016, Prova e prima accensione impianto di riscaldamento Liceo Musicale. |
Z951B3DF30 |
245.90 |
2016-10-17 - 2016-10-26 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 5-74TER del 25-01-2016, Acconto Viaggio NATURA, SPORT e CULTURA CAMPITELLO MATESE FEBBRAIO 2016. |
Z961828A0A |
14852.46 |
2016-01-28 - 2016-03-08 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. FATTPA 14-16 del 24-10-2016, Fornitura materiale piccola manutenzione. |
Z961B8C675 |
468.28 |
2016-11-08 - 2016-11-09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 4-PA del 25-10-2016, Fornitura n. 4 fari a led 12x10W RGBW su piantane - Liceo Musicale. |
Z961BAD207 |
1175.83 |
2016-11-08 - 2016-11-09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 20164E10706 del 01-04-2016, Rinnovo Abbon.ITALIASCUOLA.IT-BASE_5 QUESITI. |
Z971969DED |
297.92 |
2016-04-13 - 2016-04-19 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo carta di credito giugno 2016, acquisto Kit lavaocchi per laboratorio di chimica |
Z971A70932 |
31.98 |
2016-10-07 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 0207-16 del 05-05-2016, Noleggio bus a S.Marcellino g. 04-05 e a S.Angelo in F. g. |
Z9919AA6E6 |
180.33 |
2016-05-06 - 2016-05-09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Compenso incarico R.S.P.P. della sede del liceo Musicale presso il convento del Gesù Gonfalone, a.s. 2015-16. |
Z9B1B78D13 |
409.84 |
2016-10-06 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 160697-P del 26-07-2016, Fornitura BOX SICUREZZA NOTEBOOK. PON 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-284. |
Z9D1A9E157 |
265.98 |
2016-10-03 - 2016-10-04 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 160696-P del 26-07-2016,Fornitura BOX SICUREZZA NOTEBOOK. PON 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-284. |
Z9F1A0ADD0 |
2659.84 |
2016-10-03 - 2016-10-04 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 204267 del 28-12-2016, Fornitura N.5 NOTEBOOK DELL VOSTRO 3559 LINUX- PON: 10.8.1A1-FESRPON-CA-2015-294. |
ZA51BFC8D6 |
1655.74 |
2016-12-30 - 2017-01-24 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo spese postali mese di Agosto-Settembre-Ottobre 2011- (rispettivamente per gli importi di 40,60-147,55-254,84) |
ZA601AC90A |
849.77 |
2015-02-20 - 2015-12-02 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 000006-2016-2 del 14-06-2016, Noleggio pianoforte per concorso nazionale musicale Teatro Ricciardi g. 11-06-2016. |
ZA61A332E3 |
163.93 |
2016-06-16 - 2016-06-17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 880 del 29-11-2016, Manutenzione e spostamento campanello Liceo musicale. |
ZA61B733E0 |
286.89 |
2016-12-30 - 2017-01-24 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 2113 del 09-12-2016, Fornitura libri per corso Cambridge. |
ZA81C68454 |
419.88 |
2016-12-13 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 1385-A del 05-12-2016, Acquisto n. 15 licenze antivirus - 12 mesi- trend micro worry-free business. |
ZA91BFD2BD |
117.54 |
2016-12-09 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 2-5 del 20-09-2016, Smontaggio e montaggio porte nei bagni. |
ZAB1B0C413 |
504.10 |
2016-09-28 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. FATTPA 13-16 del 12-10-2016, Fornitura Bidone aspiratutto, Aspirapolvere Karcher, ciabatte. |
ZAB1B7FF33 |
510.66 |
2016-10-17 - 2016-10-26 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 32 del 19-11-2016, Fornitura di strumenti musicali e materiale tecnico. |
ZAC1C063AD |
826.64 |
2016-11-24 - 2016-11-25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 3 del 21-10-2016, Canone mensile di tele controllo - portierato SETTEMBRE-OTTOBRE 2016. |
ZAE1B8D6BB |
377.05 |
2016-10-25 - 2016-12-09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 181 del 30-04-2016, Fornitura KIT LIM GENIUS BOARD 4TI82 con casse. |
ZB1193BCC2 |
1127.05 |
2016-05-17 - 2016-11-30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Rinnovo abbonamento congiunto Notizie della scuola + Esperienze amministrative a.s. 2016-17, cod. Abb.to 13752. |
ZB11BED308 |
139.34 |
2016-11-09 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 13 del 07-03-14, acconto Viaggio culturale a PRAGA |
ZB20E3239D |
13344.26 |
2014-03-10 - 2014-03-20 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Fattura n. 3E-016 del 26-07-2016, Fornitura materiale informatico. |
ZB21A439F2 |
73.77 |
2016-08-03 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 590 del 09-12-2016, Noleggio autobus per Napoli + Casoria g. 07-12-2016. |
ZB31C56DE6 |
204.92 |
2016-12-14 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. FATTPA 4-16 del 13-12-2016, Fornitura medaglie per premiazione alunni. |
ZB41C59854 |
216.89 |
2016-12-14 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 3-A del 14-11-2016, Buffet per n. 60 persone per chiusura delle attività - Progetto ERASMUS PLUS KA219-022990-3. |
ZB51BF614C |
429.99 |
2016-12-01 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 8-PA del 03-10-2016, saldo ordine n. LR6A32430, Fornitura n. 2 divani a 2 posti mod. Tigris. |
ZB61B6A22D |
495.16 |
2016-10-06 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 4806-PA-2016 del 19-10-2016, Fornitura di n. 4 LIM complete, composte da Videoproiettore, staffa, cavi, alimentatori, installaz.e corso- lavagna smartmedia e casse empire. Prog. 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-284. |
ZB81A9E6A8 |
3344.26 |
2016-10-24 - 2016-11-18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n.1-PA del 12-01-2017. Fornitura stampati per manifestazione scolastica. |
ZB81C11A56 |
405.74 |
2016-12-30 - 2017-01-24 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 0079 del 09-06-2016, Materiale per manifestazioni: manifesti e locandine |
ZB919D94C2 |
49.18 |
2016-06-27 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo nota di debito n. 11 del 15-11-2016, servizio prestato g. 11-11-2016, per un lunch per n. 43 ospiti, PROGETTO ERASMUS PLUS KA219-022990_3. |
ZB91C17DA2 |
311.48 |
2016-11-18 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 2160266 del 20-05-2016, Noleggio n. 2 bus per Napoli Città della Scienza. |
ZBA19B586F |
357.67 |
2016-06-09 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 2-E del 30-06-2016, Pulizia poltroncine, Atrio e sala conferenze. |
ZBA19C9039 |
403.11 |
2016-07-04 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 2040-160023835 del 23-09-2016, Fornitura materiale di cancelleria. |
ZBC1B37AB7 |
137.70 |
2016-09-28 - 2016-10-04 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 642 del 22-12-2016, Noleggio autobus per Roma, Camera dei Deputati g. 21-12-2016. |
ZBC1C83D0C |
555.14 |
2016-12-30 - 2017-01-24 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 03-PA del 15-12-2016, Riparazione strumenti musicali. |
ZBE1C6E767 |
122.95 |
2016-12-16 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 20164E12295 del 13-04-2016, Fornitura materiale di cancelleria. |
ZC019619D4 |
233.20 |
2016-04-22 - 2016-04-26 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. de , Servizio trasloco pianoforti, accordatura ed interventi riparazione. |
ZC01BEF287 |
368.85 |
2016-12-30 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 15 del 30-11-2016, Acquisto stampati vari per concorso matematica. |
ZC11C19170 |
163.93 |
2016-12-06 - 2016-12-09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 4-B del 02.01.2014, canone noleggio fotocopiatrice per uso didattico, periodo gennaio-giugno 2014 |
ZC70CADA3D |
615.00 |
2015-06-23 - 2016-01-21 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 7415158 del 28-04-2015, Viaggio di istruzione in FRIULI dal 21 al 24 marzo 2015. |
ZC813BB5FB |
23252.00 |
2015-05-06 - 2015-05-18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Parcella n. PA29-2016 del 28-11-2016, Incarico corso di formazione PRIMO SOCCORSO. |
ZCA1C12BEF |
245.97 |
2016-11-29 - 2016-12-09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 8T0012434, canone ADSL Dicembre- Gennaio 2012 |
ZCB08E86F9 |
429.10 |
2014-03-08 - 2014-07-10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 100677211 del 10.05.2016, Cambridge Application Fee Center Number IT942, e spese bonifico, cc 2 - 3 |
ZCB19EC98E |
1554.30 |
2016-05-20 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 2160172 del 15-04-2016, Noleggio bus Capua-Napoli (Certosa S.Martino) g. 14-04-2016. |
ZCC1951E24 |
178.84 |
2016-04-26 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 2016-7-DY del 31-05-2016, Fornitura n. 2 Kit per apposizione firma grafometrica. |
ZCC19F91DT |
540.98 |
2016-06-24 - 2016-06-27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 2-PA del 07-06-2016, Fornitura cuffie con microfono e Noleggio impianto audio e video per manifestazione del 04-06-2016 Teatro Ricciardi. |
ZCE1A26BD9 |
445.44 |
2016-06-15 - 2016-06-17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 00055 del 11-11-2016, Fornitura materiale per cassette di pronto soccorso. |
ZD31BED06E |
368.70 |
2016-11-16 - 2016-11-18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 1402229 del 18-07-2016, Fornitura toner per stampanti. |
ZD51A85C7B |
517.13 |
2016-09-27 - 2016-09-28 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Rinnovo Abbonamento AMMINISTRARE LA SCUOLA + DIRIGERE LA SCUOLA (euro 140,00) e AMMINISTRARE LA SCUOLA (euro 80,00) anno 2017- Cod. Abbonamento 12039. |
ZD71BED378 |
180.33 |
2016-11-09 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CONTRATTO CONSIP 5 N. 888010531446, saldo fatture 7X02259587 del 16/04/12 periodo FEBB/MARZO e 7X03497607 del 14/06/12 periodo APR/MAGGIO |
ZD9011A995 |
3035.25 |
2015-03-06 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 20164E15431 del 29-04-2016, Fornitura Hardware Green Server + Scanner Ultraveloce. |
ZDA197599B |
2377.05 |
2016-05-06 - 2016-06-27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 04 del 01-02-2014, stampa Block Notes Gennaio 2014 |
ZDC0DC7345 |
852.46 |
2014-02-11 - 2014-06-10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 8T00718068 del 06-10-2016, Linea aggiuntiva trasmissione dati nov-dic + Nuvola it internet Business nov-dic 2016 tel 0823 13521614 |
ZDC1BB4ADD |
189.30 |
2016-10-24 - 2016-10-26 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. V2-594848 del 09-12-2016, Fornitura materiale di cancelleria. |
ZDD1C50C63 |
275.86 |
2016-12-13 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 8T00253696 del 06-04-2016, Opzione Nuvola It Plus -Superfibra febbraio- marzo 2016. tel. 0823 961915. |
ZDF16AFD34 |
539.10 |
2016-04-21 - 2017-01-24 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 33 PA del 19-05-2016, Fornitura Locandine, Inviti e Manifesti. |
ZE019EB9A5 |
319.67 |
2016-05-24 - 2016-05-25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 424 del 10-10-2016, Noleggio n. 2 autobus per Napoli - Città della Scienza - g. 07/10/2016. |
ZE01B6EF30 |
268.25 |
2016-10-17 - 2016-10-26 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 1PA del 08.01.2015, canone vigilanza GENNAIO 2015 |
ZE112A8E56 |
1380.00 |
2015-01-15 - 2015-12-02 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 3473-sn del 03-11-2016, Controllo estintori. |
ze21b9332f |
80.33 |
2016-11-16 - 2016-11-25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 255 del 18-10-2016, Fornitura n. 2 PC Desktop e n. 1 Monitor Acer, Prog. 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-284. |
ZE41A919D5 |
709.02 |
2016-10-24 - 2016-11-18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 542 del 14-11-2016, Noleggio autobus PROGETTO ERASMUS PLUS KA219, 8-9-10-11 novembre 2016 |
ZE41BDDDEF |
506.70 |
2016-11-18 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 2-A del 07-11-2016, Servizio buffet per manifestazione nell'ambito delle attività previste da Progetto ERASMUS PLUS KA219. |
ZE41BE0B09 |
130.34 |
2016-11-15 - 2016-11-18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 1479-A del 04-11-2015, Contratto assistenza AXIOS DIAMOND periodo dal 01-09-2015 al 31-12-2016. |
ZE7155DE1D |
3525.00 |
2015-12-29 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 2 del 18-10-2016, Fornitura e programmazione Chiave elettronica per impianto di allarme e manodopera. |
ZE91B4DE33 |
58.20 |
2016-10-20 - 2016-10-26 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. FATTPA 9-16 del 02-05-2016, Fornitura materiale piccola manutenzione. |
ZED19AA9EE |
196.07 |
2016-05-06 - 2016-05-09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 16-C del 02-12-2016, Fornitura materiale per la sicurezza. |
ZEE1B725F2 |
92.38 |
2016-12-19 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 340-PA del 28-11-2016, Attività di Alternanza Scuola Lavoro. |
ZF1C3D944 |
2621.74 |
2016-12-19 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 91 del 22-06-2016, Fornitura materiale per manifestazioni. |
ZF41A56426 |
69.67 |
2016-09-28 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 569 del 28-11-2016, Noleggio n. 3 autobus da Capua per Caserta Reggia g. 25-11-2016. |
ZF41C35B56 |
223.55 |
2016-12-01 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 01-02 del 18-11-2016, Smontaggio e rimontaggio lavasciuga pavimenti SCL EASY 45. |
ZF81BE7D42 |
33.59 |
2016-11-25 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Compenso servizio di cassa periodo ! gennaio 2013 - 31 marzo 2013 |
ZFA06C3ACC |
1305.45 |
2014-01-27 - 2015-01-27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 194 del 19-04-2016, Fornitura stampante laser a colori A-4. |
ZFA195E0E8 |
239.43 |
2016-04-21 - 2016-04-26 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 995-2016-3 del 17-05-2016, Accesso servizi on-line Scuole anno 2016. |
ZFA19E7B0A |
68.85 |
2016-05-18 - 2016-05-25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 59-2016 del 03-12-2016, Onorario RSPP anno 2016. |
ZFA1C22DFD |
1229.51 |
2016-12-06 - 2016-12-16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
